财务是怎么审核报销单的?

财务是怎么审核报销单的?

财务知识admin2022-05-30 10:09:20645A+A-

这是一篇关于财务是怎么审核报销单的?税法实务内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中财务是怎么审核报销单的?的相关财税知识,可能能您解决财务是怎么审核报销单的?的财税学习和工作问题。

财务是怎么审核报销单的?

关键是要注意开支是否合理合规,这点是重中之重,报销流程:

微信号:yyrjlls
加微免费领取各行业会计分录大全!
复制微信号

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;

②、报销单送本部门负责人复核并签字;

③、报销人送报销单至财务部,由会计审核;

④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批。

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

如何审查报销人的采购单据?

1、财务部门设置一个采购支出审批表。

2、各部门需要采购时,填写采购支出审批表,部门主管、采购人员签字,然后,部门主管拿审批表找单位领导审批会计实操整理的。

3、各部门根据领导批示后的审批表,到财务借支现金或领取支票。

4、报销时,财务人员根据报销发票与审批表上的内容进行审核。

财务是怎么审核报销单的,整套流程如上,实际运作,可以更加灵活,但是有所参考,能少些错误,本文由会计实操整理,了解更多有关审核报销单的内容,咨询即可。

以上内容便是

财税实操关于《财务是怎么审核报销单的?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「财务是怎么审核报销单的?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。

天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,为了自己的会计证书的目标,必须付出许多代价才能达到,没有天上掉下来的馅饼!

点击这里复制本文地址 以上内容由会计实务实操整理呈现,请务必在转载分享时注明本文地址!如对内容有疑问,请联系我们,谢谢!
qrcode

会计实务实操 © All Rights Reserved.  赣ICP备16001187号
Aiufida用友免费资源网是最全,最新的用友财务软件免费下载站,免费提供用友T1用友T3用友T6用友U8 ERP用友数据库用友补丁会计电算化考试软件,等用友软件免费下载地址。