财务是怎么审核报销单的?
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财务是怎么审核报销单的?
关键是要注意开支是否合理合规,这点是重中之重,报销流程:
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①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;
②、报销单送本部门负责人复核并签字;
③、报销人送报销单至财务部,由会计审核;
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批。
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
如何审查报销人的采购单据?
1、财务部门设置一个采购支出审批表。
2、各部门需要采购时,填写采购支出审批表,部门主管、采购人员签字,然后,部门主管拿审批表找单位领导审批会计实操整理的。
3、各部门根据领导批示后的审批表,到财务借支现金或领取支票。
4、报销时,财务人员根据报销发票与审批表上的内容进行审核。
财务是怎么审核报销单的,整套流程如上,实际运作,可以更加灵活,但是有所参考,能少些错误,本文由会计实操整理,了解更多有关审核报销单的内容,咨询即可。
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