报销员工款，付款多付钱怎么处理?

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报销员工款，付款多付钱怎么处理?

帐务上是按发票金额来的，也就是说发票金额是多少入账就按该金额入账的。

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如果以实际支付四舍五入的金额来入账，就会导致会计凭证账实不符、账账不符了，财务上不管是支付任何东西都是以发票的数据为最原始数据的。

红字凭证冲回，记账金额为差额(多支出部分)，

借：**费用

贷：现金(银行存款)

报销员工款怎么做账?

暂借时：借：其他应收款—备用金(XXX)

贷：库存现金

报销时：借：管理费用—旅差费(根据报销的用途，进相应科目)

贷：其他应收款—备用金(XXX)

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而那些曾经以为念念不忘的会计成本计算公式就在我们念念不忘的过程里，被我们遗忘了。