房地产中介开票商品明细是什么？
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房地产中介开票商品明细是什么？
例1:某地产中介公司是从事房地产中介的一般纳税人,适用税率6%. 2016年5月1日取得一笔房地产经纪代理服务费530元(含税).
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一、登陆开票软件
(一)将黑色带线税控盘(如图示)连接电脑USB接口,双击桌面税控发票开票软件(税控盘版)蓝色"税"字图标,打开开票软件,选择对应的操作员,如设置的有口令,输入口令,如未设置的话则直接点击登陆.
税控盘口令统一为:88888888,输入错误超过5次,将被锁定,需到办税服务厅解锁.
二、增值税专用发票填开及编码添加
(一)商品和服务税收分类编码的添加
点击系统设置-商品编码-
(二)点击发票管理-发票填开-增值税专用发票填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加,操作参考第(一)步,或者在发票填开界面进行添加
(三)输入购货单位信息及货物或应税劳务信息,如果所要开具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中,则会出现如下提示:
(四)点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码,进行手工添加,在左侧找到租赁服务下的相应的税收编码进行添加,或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息,查找到对应的编码分类,点击右上角"增加",输入商品名称、选择税率,点击确定即可.
(五)返回发票填开界面,在货物或应税劳务名称界面,直接输入之前添加的商品编码可自动读取,或者点击旁边的省略号标示,在编码库中选择.填写"收款""复核",核实纸质票号和当前开具的开票软件的发票号码是否一致,内容核对无误后点击打印即可开具成功.
注:在未点击"打印"之前票面信息都可以进行修改!
点击"打印"之后出现如下预览界面,代表此张发票开具成功,如票面信息错误则只能作废.
三、发票作废(当月发现且符合作废条件执行此操作)
(一)点击发票管理-已开发票作废.
(二)进入已开发票作废界面,选择发票种类,点击查询,选择需要作废的发票,双击打开.
(三)打开发票界面点击作废按钮,按软件提示操作点击"是"即可作废当前发票.
四、增值税专用红字发票开具
注意:红字发票信息表需和红字发票一一对应,且需要收回所有原始发票联次.
(一)增值税专用票:发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开.
(二)在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面,根据实际情况选择购买方申请或销售方申请.抵扣联已认证(勾选确认)需要由购买方开具(申请),没有认证需要由销售方开具(申请),并填对应蓝字发票的发票代码和发票号码,点击下一步.
(三)进入红字信息表填开界面填写申请方的联系电话和申请理由,确认信息无误后先点击保存按钮,提示保存成功后点击上传按钮,提示上传成功后即可.
(四)红字信息表审核下载
发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表审核下载.
(五)进入红字信息表下载界面,先设置下载保存地址和申请起止日期,然后点击下载.如果红字信息表审核通过,将提示"审核通过".软件会下载xml文件.
(六)发票管理-发票填开-增值税专票填开.进入发票填开界面点击"负数",有两种开具方式.
(七)两种开具方式
1.选择"导入开具"操作如下:
点击"…"按钮,选择下载的红字信息表XML文件.点击确认按钮.
软件会自动生成负数发票,确认信息无误后点击打印,红字发票开具成功.
2.选择"手工开具"操作如下:
注:红字信息表编号就是下载的XML文件的文件名.
[转载]开票示例(税控盘):生活服务篇--房地产中介代理
(八)根据软件提示输入对应的蓝字发票的发票代码和发票号码.然后点击"下一步",进入负数发票填开界面,手工输入蓝字发票的票面信息点击打印.
增值税普通发票
蓝字增值税普通发票开具与作废,操作方法与增值税专用发票操作一致.
开具红字普通发票时不需要信息表,可直接开具.
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