预支费用冲减出纳怎么做账？

这篇文章是预支费用冲减出纳怎么做账？的会计分录内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中预支费用冲减出纳怎么做账？的相关财税知识，我们相信可能您解决预支费用冲减出纳怎么做账？的财税学习和工作问题。

预支费用冲减出纳怎么做账

他预支时根据他的借款单：借：其他应收款-XX

微信号：yyrjlls
加微免费领取各行业会计分录大全！
复制微信号

贷：现金

报销时根据他的支出单：借：管理费用(假如是买的办公用品)-办公费

贷：其他用收款-XX

贷：现金

不用开收据，既然开了就附到支出单后面吧

案例：

关于预支差旅费出纳现金日记账如何登

预支的差旅费，就是那个人的借款，就在现金日记账上登，某某借款，就可以了。

等他出差回来报销后，把剩余的钱还上了，这时就要登两笔，一是他的差旅费全部金额(支出)，二是收到他的还款(收入)，还款额与当时的预支相同。

预支费用冲减出纳怎么做账为会计实操整理，企业运营汇总，需要预支的费用多了，比如最

上述是会计实操关于《预支费用冲减出纳怎么做账？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「预支费用冲减出纳怎么做账？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。

面对会计职称考试，保持你心灵的善良与纯洁;保持你情感的热情与丰富;保持你精神的进取与激昂!