跨月专用发票开错了怎么办
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跨月专用发票开错了怎么办
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第一步：登录开票系统
第二步：在“发票管理”→“发票查询”中找到那张退回的普票，记下“发票类别代码”和“发票号码”。
第三步：点击“发票管理”→“发票填开”→“增值税普通发票填开”，打开了增值税普通发票的开具界面，随后点击左上角的“负数”按钮。
第四步：在弹出的蓝色框框填入刚刚记下的信息。再点“下一步”。
第五步：接下来会弹出一个“销项正数发票代码号码填写、确认”的框，里面会有上面列明类别代码、发票代码、购方名称、购方税号等信息，一一核对确定就是这张普票之后点确定。
第六步：在对话框里录入信息，需要特别注意的是，冲红的发票金额要负数！负数！负数！其他信息要与之前那张发票一致，记得检查备注栏的信息，确认无误之后再打印发票。
第七步：走正常开发票的流程，然后就完成了
电子发票作废会计处理方法
电子发票系统不支持作废操作，发生退货、电子发票开具有误等情况，开票人应通过开具红字发票进行冲减，电子发票开具红字发票，需要与对应的物流、资金流信息一致。因为增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，所以增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。开具后如发生开票有误、销货退回或销售折让等情形时，应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。
会计实操小编提示：不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。以上就是小编为大家整理的关于跨月专用发票开错了怎么办的全部内容，如果大家还有什么不懂的地方，不妨与会计实操专业会计老师进行交流沟通。
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