取得的发票多开了金额如何处理
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发票金额和入账金额必须是一致的,因为对方也要做收入帐的,如果不一致对方也不太好操作,可以先联系对方,要求对方重新开具;
如果以后还有经济业务往来,本月可以按照票面金额入账,在后续的往来中让对方少开200元,这样也是可以的;
如果以后不会发生业务往来,而对方也不同意重新开具发票,那么就根据实际支付的金额入账,如果牵涉到增值税,那么增值税只能按照票面入账,将货物成本减少,并在摘要栏注明,如果财务管理较为严格,还应有情况说明附在该笔凭证后边,主管领导要签字确认.
购买方按规定索取发票.
1、所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票.在索取发票中,要注意以下几点:
(1)购买方向对方索取发票时,不得要求对方变更货物或应税劳务名称,不得要求改变价税金额;
(2)购买方只能从发生业务的销售方取得发票,不得虚开或代理开具发票;
(3)购买方取得发票后,如发现不符合开具要求的,有权要求对方重新开具.
2、纳税人进行电子商务必须开具或取得发票.
3、发票要全联一次填写.每份票无任有几联,都必须把全部联次放在一起,一次性复写或打印,以保证各联填开的内容、金额等都保持一致.严禁开具"大头小尾"发票.
4、发票不得跨省、直辖市、自治区使用.发票限于领购单位和个人在本省、自治区、直辖市内开具.发票领购单位未经批准不得跨规定使用区域携带、邮寄、运输空白发票,禁止携带、邮寄或者运输空白发票出入境.
销售货物时发票金额多开了金额怎么处理?
1、金额或税额多开或少开,同时购销双方未作账务处理
这种情况,购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联),由销货方重新开正确的发票,销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖"作废"戳记,粘贴在原存根联后面,注明原因.
2、金额、税额少填,同时一方或双方已作账务处理
这种情况,可由销货方按少开的差额,补开一张蓝字专用发票,并在备注栏说明情况,同时对少开的金额应进行纳税申报.
3.票面填写不符合规定
如开错的7用发票只是票面填写不符合规定,并不影响金额和税额的,无论双方是否已作账务处理,一律采取换票方式,由购货方将原票退回,销货方重新开具符合规定的专用发票;开票日期按重新开具的日期填写,并注明"换票重开"字样,退回的发票联和抵扣联加盖"作废"戳记,粘贴在新开的专用发票存根联后.在填报"发票使用手册"时,只填发票号码,在销货金额或购货金额栏注明"换票"字样.
取得的发票多开了金额如何处理?发票作为入账和报销凭证时,它的票面金额必须和入账的是一致的,但是如果你发现你的票面金额和实际金额不同,就需要在最快的时间内联系开票方进行处理,能重新开具发票给你是最好的.如果没法重开就需要申报给领导进行说明.具体细节详见上文.更多相关信息,请关注会计实操.
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