金蝶k3科目余额表和明细账余额对不上

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答：首先要找到造成数据不一致的原因，即因分析，财务软件专家金蝶认为造成这一问题的原因是科目初始数据录入时，损益类科目没有录入【本年累计损益实际发生额】数据，另外也可能是由于在日常业务处理时录入了与费用科目余额方向相反的发生额导致的。

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金蝶总账和明细账不对怎么办？

由于总账是从科目余额表取数，明细账是从凭证表取数，故将本期所有凭证反过账后重新过账，重写余额表后查询。

请按下列步骤操作：

1、在金蝶KIS迷你版的主界面同时按【ctrl+F11】键，单击【完成】；

2、单击【账务处理】→【凭证过账】，重新对本期凭证进行过账。

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