内帐销项税会计分录怎么做（内账的税费计入什么费用）
本篇文章账务处理大全给大家谈谈内帐销项税会计分录怎么做，以及内账的税费计入什么费用对应的知识点，作为一名成功的企业家或财务专业人员，您需要了解会计分录和账务处理的概念及其在公司财务管理中的重要性。在这篇文章中，我们将深入探讨这些概念，并向您展示如何将它们应用到您的公司中。
本篇会计分录目录：
...没有给对方开票,要怎么做nei账?会计分录怎么写?谢谢大家
1、外帐 借：应收帐款---XXX 贷：主营业务收入---XXXX产品 应交税金---应交增值税--销项税额 后附出库单，先做未开票销售，待开票时，将此凭证冲销，凭销售发票做销售凭证。
2、对方是小规模纳税人或个体户可以开普通增值税发票，按额入帐：分录：借：银行存款（现金）贷：主营业务收入贷：应交税金--应交增值税（销项税）未开票收入账务处理方法：未开票收入直接按开票方式入账。
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3、这里有几点应厘清，一：A直接开票给B，并且按77900开票的，这个收入作为A单位的收入，你单位只做为居中收入2000手续费，可按2000元作为其他业务收入，并全额交增值税。二：要是A单位开票给你单位75900，你单位开77900给B单位可以按开票额作进销处理。
4、银行存款或库存现金。税后利润分配时分录：借：利润分配-未分配利润，贷：利润分配一税后利润调整。支付属于什么加工费？如果分录，借：有关科目及细目，贷：银行存款或库存现金，也可以，所得税汇算时要调整所得税。另，如果有设内账或小金库，是现金支付就过在内账户或小金库，免去麻烦。
5、往来款项的会计分录如下：- 应收账款：借方记录销售开票金额，贷方记录收到客户款项。- 应付账款：借方记录支付给供货商的货款，贷方记录收到的供货开票金额。会计应收应付往来账的主要工作包括：- 应收账款是资产类账户，反映企业与客户之间的债权债务关系。
6、先暂估入库，等合适时候有发票了再冲，想办法取得发票。如果收入和成本的匹配量适中没有发票也可以只体现在内账，外账年末必须得取得发票，否则年末没有发票的成本，不能确认为成本，需要调增该部分企业所得税。
...现在要求我们开发票,把税金也打入公帐如何做分录?
可以开发票。首先看你老板意思，钱是继续放小金库还是放公帐，其实放哪里意义已经不大了，因为发票已经开了。
正常纳税：作为财务人员，应该按照税法规定合理纳税，一旦查出就要处罚，可以告诉老板，有销售收入（权责发生制或者收付实现制下的收入）就应该纳税；少纳税：有进项税时再确认收入，通过抵扣缴纳一小部分税；不纳税：这种方法，就是做假账，但要承担很大的风险，都懂的，就不在这里说了。
借：银行存款 贷：其他应付款——代购机票 借：其他应付款——代购机票 贷：银行存款 由于没手续收入，所以不用申报纳税。
原则上说是需要缴税的，没有开发票属于无票收入，缴税与开不开发票无关。
给客户退款的`会计分录怎么写 篇1 客户打款来，发票已开了。
一般纳税人内帐分录
1、一般纳税人企业做内帐，应当设置以下的账本（总账和明细账）：库存现金、银行存款、固定资产、原材料、生产成本、产成品、管理费用、制造费用、财务费用、应收账款、应付账款、实收资本、短期借款、产品销售收入、产品销售成本、产品销售税金及附加、应交税费、本年利润、利润分配。
2、结转销售成本时，按销售数量乘以库存商品的成本单价计算销售成本： 借：主营业务成本 贷：库存商品 2，计提和结转通常在月末时进行。 3，通常需要计提的内容有： 按权责发生制应由本期负担但尚未支付的费用；每个月要交的税费；每个季度要交的企业所得税；每个月要发放的工资等。
3、内帐一般纳税人应收款不含质保金做分录借记其他应收款-XXXX就可以了。
4、辅导期一般纳税人第一月一般不要开发票，只认证进项发票，待第二月开还可有抵扣能少交税。如果已开出发票了，而当月发票够用就不用预缴4%税款；如果当月所购发票不够用，就要在买发票时按销售额的4%预缴，待次月申报期内缴税时再扣减回来。
5、当老板将资金转入公司的公司账户时，会计处理会涉及以下分录：借：银行存款 贷：其他应付款 这个转账并不构成公司的收入，而是视为公司对外的一项债务，因此会记入“其他应付款”科目。这是为了明确区分公司资产和老板个人资产，确保财务记录的准确性。
关于内帐销项税会计分录怎么做和内账的税费计入什么费用的介绍到此就结束了，通过本文您已经掌握了会计分录和账务处理的基础知识，并了解了如何将其应用于您的工作中。我们鼓励您继续深入学习这些概念，以便更好地管理公司财务。
