对方公司开发票我方未付款如何做分录?
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对方公司开发票我方未付款如何做分录?
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1.对方开具了发票,你方未付款,做采购入库并做应付账款挂账处理.
2.分录如下:
借:原材料/库存商品
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
发票已开对方未付款怎么做会计分录?
答:发票是指经济活动中,由出售方向购买方签发的文本,内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格.除了预付款以外,发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款,必须包含日期和数量,是会计账务的重要凭证.中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票.政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样,但多被统称为行政事业收费收款收据.为内部审计及核数,每一张发票都必须有独一无二的流水账号码,防止发票重复或跳号.如果发票已开对方未付款,我们这样做会计分录哦.
1、发票已开,未收到款项:借:应收账款--XXX单位贷:主营业务收入应交税费--应交增值税(一般纳税人的话,三级写上进项税额)2、后期收到款项:借:银行存款贷:应收账款--XXX单位
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