做账发票不够怎么办
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做账发票不够怎么办
上个月抵扣不够是因为你未及时取得发票,那你得先把税交了.这个月取得了进项发票,当然要继续抵扣,这样这个月就可以少交税了,相当于你的税提前先交了.如果这个月你不抵扣,那上个月的税就永远多交了
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已经做账发票退回
答:首先确定是增值税发票还是普通发票
增值税发票肯定不退的,已认证的发票已抵扣,就算对方开了红字发票,也要再开一张正字发票的,不能换其他单位开票
如果是普通发票,一般也不退,麻烦先不说了,另开来的发票如果是最近的,显然与账对不起来;如果是旧开的,那对方开票的时候等于是违规了,万一对方被查到,弄不好还要到你这里来查,被罚就太冤了.
关于对方退回我们已经入账的发票,我们可以拒收,拒收的申请说明如下:
你公司于####年##月##日给我单位开具的增值税专用发票,版号为国税函*******,代码为********号码为**********存在如下错误:发票金额开具错误,原内容为%%%%%%%,实际应为++++++++,因此我单位拒收,请重新开具正确增值税专用发票.
*********公司
年 月 日
公司冲账发票做不够该如何处理合适?
答:是否要发票"冲账",要看公司企业所得税征收管理方式.如果是查账征收,那么没有发票也要想办法取得发票入账计算利润,否则没有发票的成本费用支出是不准企业所得税前扣除的,到时需要用30几万乘25%的企业所得税计算所得税了;
如果公司企业所得税是核定征收,那就方便多了,按核定方式缴纳企业所得税,没有发票"冲账"就基本没有关系了.
两个有业务往来的单位,之间有相互欠款,例如,甲单位应收乙单位A货款,而乙单位又恰巧应收甲单位B货款,经两个单位同意,可以应付应收互相抵消,也叫对冲,这样两个单位的欠款都核销了.
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心者，栖神之舍；神者，知识之本；思者，神识之妙用也，你是否意会了这句话对会计职称考试的利害之处呢？