未开票销售收入最晚什么时候可以申报
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未开票销售收入最晚什么时候可以申报
答:正常来说,未开票销售开票时间是没有明确的规定的,在实务中,一般当年度都没有问题.
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一般纳税人未开票收入申报的方式
答:发生未开票收入时候通过未开具发票栏申报,后期开票再通过未开票发票栏负数申报.
比如一般纳税人,当期取得100的未开票不含税收入,税率16%.开票收入还有200(不含税),税额32.那么填表,当期的未开票收入和税额填写到附表一的5、6列.
增值税申报比对规则:当期开具发票(不包含不征税发票)的金额、税额合计数应小于或者等于当期申报的销售额、税额合计数.
可以通过申报的比对,顺利解锁税控盘.
后期开了发票,需要填写两个地方.
在开票发票相应栏次填写开票数据同时在未开票发票栏次填写其对应负数金额.
增值税申报比对规则:当期开具发票(不包含不征税发票)的金额、税额合计数应小于或者等于当期申报的销售额、税额合计数.
结果是比对不满足规则,无法通过比对.
我们在申报时候会提示无法通过申报,强行申报的话,会无法解锁金税盘,按照税总发〔2017〕124
所以,这种情况,纳税人肯定需要提交相应的证明材料后解除异常.
申报开票是每个企业的必备工作之一,一般是年度总结一次.因此未开票销售收入只要不超过当年度就好,上述内容你都清楚了吧?以上就是会计实操小编为大家分析的内容,相信通过上述文章,大家可以学到很多.
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