增值税专用发票跨月作废无法上传怎么办
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增值税专用发票跨月作废无法上传怎么办
跨月发票不能作废,只能开一张红字发票冲掉它.销货方申请符合条件:
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1、 因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关申请.
2. 因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关申请.提供材料:
1)、《开具红字增值税专用发票申请单》(一式两份),加盖一般纳税人财务专用章;
2)、如属因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供开票有误的蓝字发票的原件和复印件;(如已丢失,应提供《丢失增值税专用发票已抄报税证明单》和相关联次复印件)(对应蓝字发票未抵扣进项税额时还应提供原件),复印件加盖公章.
4).后续操作:销货方凭税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票,《通知单》及红字发票在发票验旧环节送税务机关查验.
增值税普通发票发生跨月退回需要作废怎么办
跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲.
一般情况下,我们当月发现发票开具错误,或者发票因为各种原因需要退回重开,我们可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理.如果上月开具的发票(下称:正票),等到本月才收到说要作废重开,你进入系统会发现,压根就作废不了!
那什么叫发票红冲?
简单点说就是曾经的你开了一张错误的发票,现在你需要用红字做一张和蓝字一模一样的发票,就可以把原发票冲了,然后再重新再开一张正确的发票.当然,发票上面是不会有红字,所以红冲发票开具出来的金额是负数.
如何开具红冲发票?
在开票系统中开具就可以了.
1、当然是打开你的开票系统,然后进入,这个笨蛋都知道.
2、进入"发票管理",点击"发票查询",找到那张让你手足无措的发票,然后记住它的"发票类别代码"和"发票号码".
3、再次进入"发票管理",点击"发票填开",进入开票页面,然后点击页面上"负数"选项.
4、在对话框中录入"发票类别代码"和"发票号码",然后点击"下一步".
5、核对弹出对话框里面的错误发票信息,确认无误后点击"确定",然后你就可以开具红冲发票.
6、在开具红冲发票的对话框里进行录入,注意:红冲发票的开票金额为负数,其他信息与正票保持一致,同时检查备注栏的正票信息,确认无误后打印发票.
7、按照正常开具发票的流程,开具发票就可以了.
8、待发票上传完毕后,关闭系统,就可以啦.
增值税专用发票跨月作废无法上传怎么办讲解完毕,会计实操小编提醒大家,一旦发生发票退回,要及时进行处理,当月发生当月解决.作废发票必须收回留档,作废发票没有收回,不要轻易重开,这是风险防范.增值税专票则需要到税局开具"开具红字增值税专用发票通知单.
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你会计职称考试虽然没能如愿，但都没有怪你，因为你尽力了，你可千万不要哭，明年再考吧!
