报销使用替票如何处理?
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报销使用替票如何处理?
答:报销使用替票的情况下:
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费用报销时应重点关注发票合规性、费用归集、签字手续、预算等事项.
为了规避税务风险,许多企业的费用报销瑕疵多多,有替票现象,也有套现现象,还有替薪现象;
这给财务留下诸多隐患.
不管怎样,会计人员应秉持一点:费用报销,以发票记录为准,只认发票上的列示.
为了降低涉税风险,费用报销需做到四统一,即:
会计分录、凭证摘要、审批单据、发票应保持一致.
【报销使用替票的相关问题】:
报销使用替票的范围包括什么?
答:报销使用替票的范围如下:
高级管理人员的福利费等开支不得使用替
员工活动费,除了能够提供发票之外的其他部分,可以替票报销,但是单笔金额不得超过500元.
营销活动原则上要求必须从超市采购,必须有小票和发票,如特殊情况无法从超市整体采购的零星采购行为,可以使用替票.
其他的经营相关的,对于不慎丢失发票原件等情况,需出具专项情况说明,并经部门责任人、第一责任人签字确认后,可采取替票方式报销,除上述规定的范围,其他一切报销费用不得采用替票进行报销.
【注意】:具体范围根据公司制度而论.
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