金蝶KIS专业版操作流程
本篇是关于金蝶KIS专业版操作流程的会计分录内容，文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中金蝶KIS专业版操作流程的相关财税知识，可能能够只为帮助您搞定金蝶KIS专业版操作流程的财税实务问题。
金蝶KIS专业版操作流程如下：
生成凭证
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单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(如：生产领料)，然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可自动生成。
凭证模板：
借：生产成本——直接材料
贷：原材料——某品种
产品入库
在“仓存管理”模块中，单击“产品入库”，进行“产品入库”单据的录入
按“F7”查询并录入“交货单位”，然后进行日期选择，并输入收料仓库
按F7在物料代码内选择入库的产品，并录入数量
最后输入“验收”、“保管”人，即可保存。
产品入库单审核
将产品入库单录入完成后，然后单击工具栏上的“审核”即可。
核算
单击“存货核算”中的“自制入库核算”，并进行产品单价与金额的录入。
生成凭证
单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(如：产品入库)，然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可自动生成。
凭证模板：
借：库存商品
贷：生产成本——直接材料
销售管理
销售发票录入
单击“销售管理”→“销售发票”，出现“销售发票(专用)”界面，便可实施录入操作；
按F7选择“购货单位” 后，然后进行日期调整；
按F7选择“产品代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。
销售发票审核
将采购发票录入完成后，然后点击工具栏上的“审核”即可。
自动生成销售出库单
方法一：
1、单击“销售管理”→“销售出库”，出现“销售出库单”界面，便可实施操作；
2、按F7选择购货单位，（此购货单位必须和所录入的销售发票上的购货单位相对应）
3、单击“源单类型”，选择对应的单据类型(如销售发票)，然后再次对“选单号”进行选择，该单号必须和销售发票相对应，最后选择“交货仓库”
4、自动出现物料代码和内容，将其信息与采购发票相对比一致后，便可录入“发货”、“部门”、“主管”、“业务员”及“保管”，最后进行保存，即可
方法二：
在销售管理模块，单击“账簿报表”中的“销售发票序时簿”，然后选中要生成销售出库单的销售发票，单击“下推”菜单中“生成销售出库”，系统便会出现一个对话框，最后点击“生成”，即可。
销售出库单审核
在销售管理模块，单击“账簿报表”中的“销售出库单序时簿”，进行销售出库单审核
钩稽
在销售管理模块，单击“账簿报表”中的“销售发票序时簿”，进行销售发票与销售出库单的钩稽
生成凭证
单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(如：采购发票)，然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可自动生成。
凭证模板：
借：应收账款——某单位
贷：应交税金——应交增值税——销项税额
主营业务收入
结转销售成本
单击“存货核算”中的“存货出库核算”，进行产品销售成本的核算。
生成凭证
单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(
凭证模板：
借：主营业务成本
贷：库存商品
与总账对账。如仓库数据与总账数据相一致就可以进行期末结账！
以上内容是财税实操有关《金蝶KIS专业版操作流程》的全部内容，会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「金蝶KIS专业版操作流程」相关的财税问题，欢迎大家留言讨论。
