上月开增值税发票对方未认证本月退回怎么入账?
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上月开增值税发票对方未认证本月退回怎么入账?
答:要对方出具退票理由,到主管国税局开具《开具红字发票通知单》;
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然后在当月开具红字增值税专用发票冲销就可以了.
在开具发票的次月,销货方可以先在电脑里开具红字发票申请单,然后把数据拷到U盘里,把发票(及发票复印件)带上到税务局办理红字发票.取得税务局机打的红字发票申请单后就可以开具红字发票.
过了次月也可以请购买方出具拒收证明,注明什么原因,盖上公章.把拒收证明和发票、U盘带上(其它同上).
增值税专用发票需要跨月作废的(不超过90天),由购货方税务局出具《开具红字发票通知单》,销货方凭《通知单》开具负数发票,冲减当期销售.
【上月增值税发票未认证本月退回的相关问题】:
上月的增值税发票退回对方未认证怎么处理?
答:上月的增值税发票退回对方未认证的处理方式如下:
隔月的发票重开都要开具红字通知书的,无论对方有没有认证.
步骤如下:
1、到你们的税务局去办理红字通知书
2、取得红字通知书后,开出红字发票
3、按照正确的信息,重开正确的发票
未认证增值税专用发票,销售退回,货物与发票一起退回就可以.
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