增值税普通发票红冲怎么开票
这是一篇关于增值税普通发票红冲怎么开票的会计实操内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中增值税普通发票红冲怎么开票的相关财税知识，有可能能您解决增值税普通发票红冲怎么开票的财税学习和工作问题。
增值税普通发票红冲怎么开票
普通发票开具红字发票不用申请,直接开具即可.
加微免费领取各行业会计分录大全！
复制微信号
开具红字发票的步骤如下:
1.登录税控发票开票软件;
2.发票管理----增值税普通发票填开----红字
3.点击红字----输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码----下一步----系统就会自动
4.显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示----打印即可.
税控盘开具发票冲红
1.填开红字信息表
打开软件,发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表
根据实际情况选择"购买方申请"或"销售方申请".软件会视不同情况判断是否需要输入对应蓝字发票代码和发票号码.点击下一步.
如果发票信息在本地数据库内,软件会自动读取票面信息.点击确定.
填写联系电话和申请理由.确认无误后,先点击"保存",保存成功后点击"上传".上传成功后点击"退出".
2.红字信息表查询、打印、导出XML
发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表查询.
如果需要打印红字信息表,可双击红字信息表编号,进入明细查询界面,点击打印即可.
如果需要将红字信息表导出成XML,到税务大厅操作.勾选红字信息表,点击"导出".
3.下载红字信息表
发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表审核下载
输入查询条件,点击"下载"
下载成功后会出现"红字信息表编号.xml"的文件
4.开具负数发票
以下操作使用货运专票演示,与增值税专票操作一致.
发票管理-发票填开-货运专票填开
进入开票界面,点击"负数"选择"导入开具".
选择刚下载的"红字信息表编号.xml",软件会自动填写所有票面信息,并且不能修改.点击"打印",红字发票开具成功.
购买方已认证了误将发票冲红要怎样处理?
国家税务总局公告2016年第47号《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》规定:
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.
销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.
增值税普通发票红冲怎么开票?红字发票的开具也需要多方的协商配合,涉及的事情比较多.希望上面的回答,能帮助到大家.如果还有其他的问题想要咨询我们的,可以直接在线联系我们会计实操答疑老师哦.
上述内容便是会计分录关于《增值税普通发票红冲怎么开票》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「增值税普通发票红冲怎么开票」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
每道错题做三遍。第一遍：讲评时;第二遍：一周后;第三遍：考试前，如果
