普通发票冲红的会计分录怎么做?

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普通发票冲红的会计分录怎么做?

答:如果已经做了红冲,则原来怎样入账的,红字冲回即可.冲红后重新开具发票的,按照新开发票重新入账.

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借:应收账款(负数)

贷:应交增值税(负数)

主营业务收入(负数)

增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票:

1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码;

2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮;

3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示"*";

4、系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数;

5、确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了.

【普通发票冲红的相关问题】:

增值税普通发票红字冲销的步骤是什么样的?

答:增值税普通发票红字冲销步骤如下:

1.进入你的金税系统,点普通发票开具(和正常开具的界面一样),点击上方负数字样,输入原错误发票的代码和发票号,开具红票.

2.开具现在正确的蓝字发票.

3.红字和蓝字发票一起做账,两笔蓝字两笔红字,摘要:发票重开.

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滴水穿石战会计职称考试如歌岁月应无悔，乘风破浪展雄才折桂蟾宫当有时，怎么读得这么别扭呢，总之是为了会计职称考试。