​经销商代付餐费怎么做账

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经销商代付餐费怎么做账

收到餐饮费发票,代付餐饮费的时候:

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借:其他应收款

贷:银行存款

实际收到客户的钱:

借:银行存款

贷:其他应收款

代付往来款怎么做会计分录?

1、为其他公司代付往来款时:

借:其他应收款--公司名称

贷

2、收回代付的往来款时:

借:银行存款(或库存现金科目)

贷:其他应收款--公司名称

为其他公司代付往来款,然后收回代付的往来款,应当通过"其他应收款"相关二级科目以及"银行存款"等科目核算.其他应收款是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项.

经销商代付餐费怎么做账?以上内容就是小编老师本期讲解的相关资料,我们都知道公司和经销商之间关于餐饮费用代付的做账都是可以通过其他应收款和银行存款的科目来核算的,如果你们对此上文讲解的资料还有其他的问题,建议你们可以来本网站上免费搜索,这里有不少相关的资料可以帮助你们学习的.

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