上一年结转损益的分录错了今年怎么改?

上一年结转损益的分录错了今年怎么改?

账务处理admin2022-04-19 10:19:10738A+A-

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如果是同一年的,不用管他,下个月冲回来重新做就好了,如果是跨年的,而且涉及损益的,就要冲以前年度损益调整,否则也就重新做就好了。

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金额不大的话,直接在本年度的本年利润科目调整即可;差额大的话,通过以前年度损益调整科目进行调整。

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上一年的利润分配没结转,本年的数据又做错怎么办?

本年利润没结转到利润分配里去:补做做一笔分录结转过去;今年一,二,三月的数做错:按照会计差错订正方法进行更正。

借:本年利润贷:利润分配-未分配利润如为亏损做相反分录。

分录做错了,但已经结转损益了,怎么办 ?

如果账套可以调整的,可以取消结账然后重写修改凭证再结转,结账找到那张凭证,作废,整理,然后重新结转即可。如果是夸月不能再修改的,在发现当期调整即可(先做冲销错误分录,完后再做正确分录)。

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月做错的,可以将这张凭证红字冲回,用蓝字重做便可。

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