开具红冲票
这是一篇有关开具红冲票的财税实操内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中开具红冲票的相关财税知识，也许能够您解决开具红冲票的财税学习和工作问题。
如何操作开具红冲票?
一、提交开具红字发票申请
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1、纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单，按照原蓝字发票情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份(加盖公章)。
2、登录网上办税厅，然后点击“我的信息”栏目，在“我的办税事项”的“其他申报事项”中有“红字发票文件传送”。点击“红字发票文件上传”，点击“新建上传”后，点击“浏览”，从桌面选择您需要上传的红字增值税发票XML文件。然后点“确认”。
二、办理开具红字发票通知单
纳税人申请完成后，携带以下资料至分局红字发票通知单开具窗口办理手续。
属购货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料：
1、加盖公章的纸制申请单。
2、涉及退货、索取折扣、折让的，应提供双方同意退货或折让的证明(双方公章确认)。
3、进项税额转出的记账凭证复印件(加盖公章)。
4、提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验。
属销货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料：
1、加盖公章的纸制申请单。
2、属于“开票有误，购买方拒收”情况的，需提供购买方出具的拒收发票证明(加盖购买方公章)，写明：
(1) 发票代码、号码及拒收理由。
(2) 错误具体项目及正确内容。
(3) 注明发票未认证未抵扣。
(4) 购货方税号开错需提供购货方税务登记证副本复印件(加盖购方公章)。属于“开票有误，发票尚未交付”情况的，需自行出具书面情况说明，注明发票尚未交付(加盖公章)。
3、提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验。
三、开具红字专用发票
销货方纳税人取得
开具红字发票次月报税时需提供对应的红字发票通知单复印件
关于开具红冲发票的问题，本文做出了相关的回答，如果还有其他疑问，欢迎咨询窗口答疑老师哦!
上述内容便是财税实务关于《开具红冲票》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「开具红冲票」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
一个人拿个A并不难，难的是一辈子拿A，从来没拿过A―，这次必然拿下会计职称。
