购货方申请红字发票流程为什么要输入商品编码?
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购货方申请红字发票流程为什么要输入商品编码?
答:一般都是需要的;
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购货方申请红字发票流程如下:
1.进入开票软件后,点击左上方发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开;
2.点击购买方申请-已抵扣-确定;
3.进入信息表填开界面,将销方企业信息、商品信息录入完整,点击右上角打印;
4.选择不打印;
5.弹开界面点击取消(如果还有多张发票需要填开,可以点击'确定');
6.再次点击左上方发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出;
7.进入界面后,选中已开具信息表,点击上传(可多选),点确认;
8.待信息表描述变为审核通过,信息表编号有数据即可.
将信息表编号交给销方开具负数发票.
收到购买方申请的红字编码,可以点开专用发票填开界面,上面有"红字"选"直接开具"根据提示,录入信息表编码填开即可.
【购货方申请红字发票流程商品编码的相关问题】:
怎么申请红字专用发票?
答:工资转哟用发票申请步骤如下:
流程如下图:
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