报表与电子税务局误差怎么办
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答:造成这种增值税误差的情况是由于实际业务中纳税人存在多笔销售业务,每笔业务的发票税款是由销售金额计算所得,存在四舍五入的情况;纳税人在填写申报表时,报表以所有发票汇总的销售额合计数乘以税率计算出税款,不同计算方式会存在税款误差.
请纳税人调增或调减销售收入金额,使得系统自动计算的税款金额与实际税款金额相等,即可保存并提交申报表.
4.3 企业所得税常见问题
Q1:电子税务局中,若进行企业所得税申报作废,是否需一并撤销财务报表?
答:不需要.企业所得税申报成功未交款的可以单独作废,不用一并撤销财务报表.
Q2:财务报表已申报了,企业所得税申报时仍提示未申报财务报表?
答:建议您进入企业所得税申报时候,点击右上角"重置"按钮.如果重置无效,请清理浏览器的缓存.
4.4 财务报表常见问题
Q1:财务报表报送填写,是否需要每填写其中一张报表就点击保存、提交,还是全部填写完再点击申报?
答: 财务报表填写过程中每张报表填写完成点保存,不需要点提交,可最终填写完所有报表后,点击1次申报提交即可.
Q2:已申报完财务报表,系统怎么还显示填写财报的入口?
答:纳税人已申报提交过的财务报表的,可在申报查询及打印-财报信息中查询,会显示报送日期等信息,不需要再次填写申报财务报表.
同时,财务报表无单独作废、更正功能,系统支持从"申报清册-按期应申报-财务报表报送"界面,点击"填写财报"进行多次填写提交,系统会自动覆盖之前申报的信息.
Q3:财务备案已申请完,系统还是没有带出财务报表?
答:请确认您是否有企业所得税种的有效认定.财务报表分配规则,是根据有企业所得税认定分配的.
上文解答了报表与电子税务局误
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