未抵扣的发票冲红怎么做账？

这篇是关于未抵扣的发票冲红怎么做账？的会计实操内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中未抵扣的发票冲红怎么做账？的相关财税知识，我们相信一定能够您解决未抵扣的发票冲红怎么做账？的财税学习和工作问题。

未抵扣的发票冲红怎么做账

没有抵扣的视为放弃抵扣，不能开红字，无法补救。

微信号：yyrjlls
加微免费领取各行业会计分录大全！
复制微信号

没有认证的发票可以发票开错为由申请开红字发票。操作如下：

购方写个发票开错而拒收的说明(随便写什么地方开错)，销方在开票系统的开具红字发票申请单里打印申请单，选销方申请--因开票有误对方拒收，然后带上说明和申请单去主管国税机关开开具红字发票通知单，凭通知单回去开红字票。

未抵扣的发票怎么开红字

首先发票上购货方出具的发票拒收证明，必须改该单位的公章;

其次需要提供需要被红冲发票的原件，联次要齐全;

开票系统中填制红字发票申请表;一式2份，打印好，带上合同之类的到税局去申请开红字，等他们批复好了就可以开了。

另外还有税务局要求提供的其他材料，各个地方都不一样，例如购

会计实操整理的未抵扣的发票冲红怎么做账以上就是所有内容，有些意见不见得多么准确，大家读完后，可以替自己的问题，本网答疑老师会给您解答。

以上内容是会计实操关于《未抵扣的发票冲红怎么做账？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「未抵扣的发票冲红怎么做账？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。

六十同窗同甘共苦拼搏从此时，十二春秋风雨兼程成败在今年。