期初数忘记录入后期做账补入怎么办？

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期初数忘记录入后期做账补入怎么办？

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答：没录期初数据不会导致无法结账，新公司人家就是没期初数这是正常的。

新成立企业没有期初数，直接做当期的会计处理即可。非新成立企业，忘记录入期初数的，要想录入期初余额，需要把当期已经做好的会计凭证全部作废删除才行。

对于期初余额的正确录入，则是这样的：

1.挂辅助核算的科目，累计借方和累计贷方的发生额不需要按明细录入，只需要录总金额即可，因为我们只需要让软件自动返算年初余额出具资产负债表。

2.损益类科目虽然期初余额和年初余额为0，因为年中启用的账套损益类的科目余额都结转到本年利润，年初启用的账套损益类科目都结转到未分配利润，所以年中启用的账套期初余额一定要录入累计借方和累计贷方发生数。否则利润表在取数时，本年累计数将取不到年初至启用日期的累计数，导致利润表本年累计数不正确。

3.若实际科目的余额方向与用友软件本身的期初余额方向不一致时，在录入期初余额的时候，要录入该数据的负数。

期初数忘记录入后期做账补入的处理，您现在可以单独解决了这一问题了没？如果你还有不同的意见，欢迎您与会计实操的老师一起交流。

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