金税盘的费用全额抵税在哪里填报?
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金税盘的费用全额抵税在哪里填报?
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增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏"应纳税额减征额".当本期减征额小于或等于第19栏"应纳税额"与第21栏"简易征收办法计算的应纳税额"之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏"应纳税额"与第21栏"简易征收办法计算的应纳税额"之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.
小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏"本期应纳税额减征额".当本期减征额小于或等于第10栏"本期应纳税额"时,按本期减
征额实际填写;当本期减征额大于第10栏"本期应纳税额"时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.
金税盘全额抵扣怎么做会计分录?
一、会计处理有两种方法:
1、借:管理费用 720
贷:银行存款 720
借:应交税费-应交增值税-抵减税款 720
贷:营业外收入(政府补助) 720
2、借:管理费用 720
贷:银行存款 720
借:应交税费-应交增值税-抵减税款 720
贷:管理费用 720
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